별책2

2014년 사업계획 및  예산(안)편성 요지

(2014. 4. 1～ 2015. 3. 31)

※ 회비인상 없이 자체적으로 항목 조정하여 다음과 같이 예산(안)을 작성하였습니다.

【수입부문】 : 전년도에 비해 11,212,436원 증가

(내 용)	① 회원 자연가로 5,170,000원 증가 ② 미수회비 이월금 1,570,000원 감소 ③ 회관지원금에서 8,000,000원 감소 ④ 학술대회 잉여금 5,000,000원 증가 ⑤ 전년도 이월금에서 10,612,436원 증가

【지출부문】 : 720만원 증가

(내 용)	① 총무부 총회비에서 : 120만원 증가 ② 공보부 회보제작 : 500만원 증가 ③ 직원4대보험 : 200만원 신설 ④ 퇴직적금 : 100만원 감소

【결   론】

1. 수입부분에서 11,212,436원 증가, 지출부분에서 720만원 증가로 발생한 차액

4,012,436원은 예비비에 편성하고자함.

2. 2014년 회관 잉여금이 없음.

【예산분포】

1. 사업비 : 62.5%      1. 인건비 : 15.5%

1. 수용비 :  7%        1. 예비비 : 15%

2013년 수입·지출 내역서

2014. 2. 28(현재)

수 입		지 출
항 목	금 액	항 목	금 액
2013년 회 비	109,560,000	총 무 부	20,248,790
		치 무 부	8,495,500
		법 제 부	844,500
미수회비	13,450,000
		재 무 부	4,300,000
		공 보 부	21,680,000
		후 생 부	18,300,000
신입회원	7,920,000	보 험 부	5,250,000
		학 술 부	2,123,520
		국 제 부	3,500,000
		정보통신부	1,580,000
입 회 비	18,830,000
		자 재 부	2,090,000
		섭외활동비	6,480,000
		판 공 비	13,000,000
회 관 지원금	8,000,000
		여 비	3,000,000
		연 수 회	3,000,000
		급 여	30,480,000
학술대회 잉 여 금	16,359,510	회무연락비	2,400,000
		통 신 비	8,979,180
		소 모 품 비
		인 쇄 비	3,653,000
잡 수 입	18,916
		잡 비	121,500
		퇴 직 기 금	3,000,000
		예 비 비	1,000,000
전년도이월금	2,693,617	이 월 금	13,306,053
계	176,832,043	163,525,990	176,832,043

2013년도 결산 및 2014년도 예산(안)

≪2014. 2. 28. 현재≫

<수입부분>

2013년도 수입 결산					2014년도 수입 예산(안)
항	목	예산액	결산액	내 역
	2013 회 비	126,170,000	109,560,000	∘예산에 대한 부족액: ￦ 16,610,000 ┌ 이월미수: 14,410,000 └ 전출로 징수불능: 2,200,000	◦개원의:563명×년220,000원=123,860,000원 ◦비개원의:52명×년110,000원= 5,720,000원 계 : 129,580,000원 <회비50%감면회원:65세이상 개원회원> ; 16명×년110,000원=1,760,000원 강영진, 김규진, 김기창, 김영환, 김원표, 노홍일, 문일환, 박유희, 송영호, 유치린, 윤학영, 이웅순, 전주원, 정용호, 조봉제, 최홍철. <회비면제회원:65세이상 비개원회원> 13명 구영식, 김대란, 김재수, 김종문, 박기완, 신현배, 원도종, 이동주, 이배진, 이병한, 이종문, 황 경, 황재봉. 【계: ￦131,340,000】
	미 수 회 비	36,880,000	13,450,000	∘예산에 대한 부족액: ￦ 23,430,000 ┌ 이월미수: 20,900,000 └ 전출로 징수불능: 2,530,000	35,310,000원
신 입 회 원		8,000,000	7,920,000	∘신입회원 39명에 대한 회비	800만원 (약35명 예상)
입 회 비		15,000,000	18,830,000	∘신입회원 39명에 대한 입회비33%	1,500만원 (약35명 예상)
회관지원금		8,000,000	8,000,000
학술대회잉여금		5,000,000	16,359,510	∘춘계학술대회 : 5,287,310원 ∘YESDEX2013 학술대회 : 11,072,200원	1,000만원
잡 수 입			18,916	∘각통장별이자
이 월 금		2,693,617	2,693,617		13,306,053원
계		201,743,617	176,832,043		212,956,053원

<지출부분>

【 총 무 부】: 2014. 2. 28현재

2013년 결산				2014년 예산(안)
항 목	사업내용 및 예산	결 산 액	추 진 내 용
정 기 총 회	(1회) : 880만원	8,909,790원	1. 제 62회 정기대의원총회 경비 ┌ ◦연회비:4,359,500원 │ 식사(대의원,임원,기타;100명(부훼). 내빈;일식당), ├ ◦인쇄비:2,458,000원 ◦섭외비;700,000원 ├ ◦통신비:529,540(총회공고 및 보고서 등기) ├ ◦상패(공로패;9개X7만원) : 630,000원 └ ◦기타:232,750원(총회중간음료,내빈꽃,사진,등)	1,000만원(1회) (120만원 인상)
합 동 회 의	(7회) : 980만원	8,610,000원	◦5/13(1회):1,430,000 ◦7/ 6(2회):1,490,000 ◦9/14(3회):1,520,000 ◦10/12(4회):1,080,000 ◦11/22(5회):일본연수회 ◦1/11(6회):1,490,000 ◦3/8(7회): 1,600,000원	1회(140만원)×7⇒980만원
기 타 회 의	수시 : 200만원	2,129,000원	◦복지기금 운영 위원회 회의 : 450,000 ◦보건(4개)단체장 간담회: 360,000 ◦중앙파견대의원 및 5월행사 준비위원회: 605,000 ◦국세청 관계자와의간담회(대구와공동): 714,000	수 시 : 200만원
감 사 회 의	(1회) : 60만원	600,000원	◦2013사무감사	1회(2월);60만원
계	2,120만원	20,248,790원		22,400,000

【 치 무 부】

2013년 결산				2014년 예산(안)
항 목	사업내용 및 예산	결 산 액	추 진 내 용
보건의 달 사 업	(1회) : 50만원	702,000원	◦보건의 날 행사지원	(1회);50만원
구강보건 사 업	(수시) : 850만원	7,793,500원	◦치아의날행사, 13개분회 지원 : 6,190,000 ◦을지훈련지원(4개단체분담): 200,000 ◦치전원“니사금”행사지원: 1,000,000 ◦구강용품 13개분회 송료 ; 103,500 ◦치전원졸업생 시상 : 300,000	◦경북치대 니사금 축제지원; 100만원 ◦치아의날 행사비 13분회지원 :600만원 ◦을지훈련지원(4개단체분담):300,000원 ◦새마을운동협의회회비:200,000원 ◦치전원졸업생 시상 및 기타 : 100만원 계 850만원
계	900만원	8,495,500원		900만원

【 법 제 부】

2013년 결산				2014년 예산(안)
항 목	사업내용 및 예산	결 산 액	추 진 내 용
의권신장 사 업	300만원	844,500원	◦선거관리위원회 회의	300만원
	300만원	844,500원		300만원

【 재 무 부】

2013년 결산				2014년 예산(안)
항 목	사업내용 및 예산	결 산 액	추 진 내 용
성 금	400만원	2,600,000원	◦경북장애인정보화 경진대회 후원 : 300,000 ◦경북 중증장애인 송년행사 : 300,000 ◦연말 불우이웃돕기 성금 : 200만원	장애인등 단체지원 및 년말성금 :400만원 특별성금(재해 등)은 대구시회와 협의하여 회관기금에서 충당.
회비 징수	370만원	1,700,000원	◦회비징수차 여비	370만원
계	770만원	4,300,000원		770만원

【 공 보 부】

2013년 결산				2014년 예산(안)
항 목	사업내용 및 예산	결 산 액	추 진 내 용
회 보 발 간	(3회) 1,500만원	14,700,000원	◦7/11 : 76호:제작비 지원 : 4,700,000 ◦11/28 : 77호:제작비 지원 : 5,000,000 ◦2/ : 78호;제작비 지원: 5,000,000	회보 발간:2,000만원 (4회)
신문광고 및 도 서 구 입	700만원	6,980,000원	◦보건,후생 의학신문 각2회광고:900,000 ◦치과신문(2회), 치학신문, 치의신보 광고:1,400,000 ◦영남일보주최 국제축구대회 입장권구입:500,000 ◦보건연감: 180,000 ◦MBC라디오 치과계몽방송;2회(대구시회와 분담) ; 400만원	700만원
계	2,200만원	21,680,000원		2,700만원

【 후 생 부】

2013년 결산				2014년 예산(안)
항 목	사업내용 및 예산	결 산 액	추 진 내 용
회원친목 행사	(1회) 600만원	600만원	◦5월 학술대회 및 가족동반회원친목행사비	600만원
대 내 ․ 외 기 관 행 사	450만원	4,300,000원	◦대내,외 행사 지원	450만원
동호인 단체 지원	500만원	500만원	◦제6회 회장배 골프대회 경비	500만원
원로회원 간담회	300만원	300만원	◦원로회원간담회 식사 및 선물	300만원
계	1,850만원	18,300,000원		1,850만원

【 보 험 부】

2013년 결산				2014년 예산(안)
항 목	사업내용 및 예산	결 산 액	추 진 내 용
보험 설명회	200만원	1,590,000원	◦13. 7. 27: 진료비청구에 대한 설명회개최	200만원
업무 추진비	500만원	3,660,000원	◦관계기관과의 간담회	500만원
계	700만원	5,250,000원		700만원

수 입			지 출
항	금 액	내 역	항	금 액	내 역
등록비	1,810,000원	․ 사전등록 86명×2만원= 172만원 ․ 현장등록 3명×3만원= 9만원	식 사	2,500,000원	․ 식사(도시락) 및 음료 (커피 포함) 100명×25,000원=2,500,000원
			강사비	400,000원
			제경비	500,000원	․임원1명 여비; 10만원 ․직원(2명); 10만원 ․초록인쇄; 300,000원
보험부 예 산	1,590,000원
계	3,400,000원		계	3,400,000원

【 학 술 부】

2013년 결산				2014년 예산(안)
항 목	사업내용 및 예산	결 산 액	추 진 내 용
보 수 교 육 관 련 사 업	380만원	2,123,520원	◦2013춘계학술대회 및 가족동반친목대회 : 200만원 ◦보수교육점수 미필자 통보: 123,520원	380만원
계	380만원	2,123,520원		380만원

【 국 제 부】

2013년 결산				2014년 예산(안)
항 목	사업내용 및 예산	결 산 액	추 진 내 용
국제교류사업	350만원	3,500,000원	◦ 해외봉사사업참여 회원지원 (칠곡. 문해석, 구미.정기섭) 각 20만원씩 ◦ 방일단 7명 지원 및 일본방문선물: 310만원	350만원
계	350만원	3,500,000원		350만원

【 정보통신부】

2013년 결산				2014년 예산(안)
항 목	사업내용 및 예산	결 산 액	추 진 내 용
각종정보수집및홈페이지관리	350만원	1,580,000	◦홈페이지 관리비 : 33만원 ◦회보76, 77, 78호 홈페이지 등재 : 45만원 ◦치위생과 취업정보센터 메뉴추가: 15만원 ◦메인 시도치과의사회 메뉴추가: 15만원 ◦본회홈페이지 최다이용회원 5명 상품; 50만원	350만원
계	350만원	1,580,000원		350만원

【 자 재 부】

2013년 결산				2014년 예산(안)
항 목	사업내용 및 예산	결 산 액	추 진 내 용
치과기자재 사업	200만원	2,090,000원	◦4/14; 치과기자재 임원과의 간담회	200만원
계	200만원	2,090,000원		200만원

2013년 결산				2014년 예산(안)
항	예 산	결 산	결 산 액
섭외 활동비	648만원	6,480,000원	◦ 임원 업무 추진비	648만원
임원 연수회	300만원	3,000,000원	◦ 임원, 지구회장 합동 연수회	300만원
판 공 비	1,300만원	13,000,000원		1,300만원
여 비	800만원	3,000,000원	◦ 대의원 중앙총회 참석 및 회장, 각 이사 중앙회의 참석 여비(서울기준;20만원)	800만원
급 료	3,048만원	30,480,000원	◦ 사무국장 : 월1,905,000원 ◦ 상 여 금 : 400%	3,048만원 (월1,905,000원)
회무 연락비	240만원	2,400,000원	◦ 회무관계 연락비	240만원
통 신 비	950만원	8,979,180원	◦ 각종공문송료	950만원
소 모 품 비	30만원		◦ 사무용문구대	30만원
인 쇄 비	400만원	3,653,000원	◦ 각종공문인쇄	400만원
잡 비	30만원	121,500원	◦ 기타 제경비	30만원
직원4대보험료			◦ 4대보험료	(신설) 200만원
퇴 직 기 금	300만원	3,000,000원	◦ 사무직원 퇴직준비정기예탁	200만원
예 비 비	20,083,617원	1,000,000원	◦ 치협주최 구강암환자를 위한 페스티발지원	24,096,053원
소 계		163,525,990원
이 월 금		13,306,053원	◦ 2014년 이월금
총 계	201,743,617원	176,832,043원		212,956,053원